辽宁葫芦岛市局（公司）“三个实”深入推进流程建设工作

近日,辽宁省葫芦岛市烟草专卖局(公司)立足“三个实”,深入推进流程建设工作。

明晰流程架构,全链覆盖突出“实”。按照业务模块或价值链环节进行划分,形成涵盖企业整体范围的全业务流程框架,明确各控制流程中的关键控制节点、标准控制活动、相关内控制度、控制执行频率等要素,建立风险、流程和控制的直接联系。

注重落地执行,绩效考核突出“实”。将流程执行与绩效考核有机融合,搭建KPI指标库考核平台,对工作流程执行情况进行全过程考核追踪评价,加强对流程目标过程监控和痕迹验证,检查情况纳入绩效考核,以考核检查推动流程落地执行。

细化建设要求,制度梳理突出“实”。全面清理流程执行依据的法规、制度、标准,组织部门分组评审,根据工作内容对工作流程进行系统梳理,对接流程的上下端口,协同梳理企业制度和标准文件的存、废、改、立清单,规范管理行为。(孙浩)